2011年以来，金宏建材公司在集团公司的关怀和指导下，坚持“四个重在”实践要领，认真践行“三具两基一抓手”运作方式，紧紧围绕集团公司2011年工作会议精神为中心，刻苦自励、顽强拼搏，认真践行企业文化，各方面工作取得了一定成绩。现将2011年主要工作总结如下：

一、项目概况

安龙县金宏建材公司利用电石渣1000t/d干法水泥生产线项目位于贵州省安龙县新桥镇，公司注册资本金6400万元。工程计划投资25713.7万元，实际投资约32824万元。工程于2008年3月18日正式开工建设，2008年8月20日停工，2009年3月河南煤化集团全面接手该项目，10月9日正式复工建设，2010年7月31日试生产，目前已进入正常生产阶段。

二、2011年生产、经营情况

1.生产情况

2011年生产熟料26.7万吨（其中第一季度3.5万吨，第二季度9万吨，第三季度7.1万吨，第四季度7.1万吨）。

2011年生产水泥36.8万吨（其中第一季度5万吨，第二季度10.1万吨，第三季度11.8万吨，第四季度9.9万吨）；2010年库存水泥2.4万吨。

2.销售情况

2011年销售水泥38.5万吨（其中第一季度6.3万吨，第二季度9.8万吨，第三季度12.3万吨，第四季度10.1万吨）；2011年销售熟料1.8万吨。

3.经营情况

2011年实现营业收入9118万元（其中第一季度1461万元，第二季度2269万元，第三季度2819万元，第四季度2596万元）。

三、主要工作亮点

1.安全工作，常抓不懈

为落实“从零开始，向零奋斗”的安全工作目标，我们一抓安全的组织机构和制度建设；二抓员工安全生产的思想建设；三抓安全生产责任体系；四抓安全绩效考核与激励体系；五抓安全生产程序规范；六抓安全隐患排查和整改。经过全体员工经久不懈的艰苦努力，我公司实现了建厂以来安全事故“零”目标。

2.生产工作，克难制胜

我公司生产工作的总体形势是：第一季度困难重重相当被动，之后扭转局面达标达产。

第一季度的困难和被动主要表现在两个方面。一是由于设计和设备的先天不足，生产线一直不能正常运转，核心设备窑系统2月份运转率仅为14.07% 。不断的停产、维修，加重了一线员工的工作量，影响了薪酬收入，引发了技术骨干人心不稳的深层次问题。二是工程验收滞后，工程计划外投资款无法解决。设备、原材料购买款项的长期拖欠,给物资供应工作带来困难。

2011年4月，公司领导班子在董事长的带领下，实事求是的深入分析公司面临的困境，统一了认识，把保证生产线连续正常运行、稳定职工情绪当作头等大事来抓。在生产线运转困难的关键时刻，班子成员、中层干部明确分工、密切协作、深入现场、靠前指挥、加班加点、苦干实干，突破了一个也一个的生产与技术难关，使生产恢复了正常。之后，公司将工作重点及时调整到提高设备运转率上。组织各级领导干部和技术骨干，在认真巡检各个设备的运转状态上下功夫，认真分析各个流程的技术参数，把安全隐患消灭在萌芽状态。在大家的共同努力之下，核心设备回转窑的运转率由3月份的59.38%，提高到4月份的77.35%。5月份，上上下下继续努力、积极进取，使回转窑的运转率攀升至94.37%，创历史新高。第三、第四季度，在全体干部、员工的共同努力下，我公司克服原材料供应不足等各项困难，保证了生产线的连续运行，圆满完成了生产计划。

3.产品销售，局面良好

自2010年10月份正式开展销售工作以来，由于新品牌上市和所占市场份额偏小等原因，销售工作一度非常困难，2010年第四季度的销量在大幅降价的基础上仅为6.7万吨。

进入2011年后，公司领导班子转变销售理念，优化销售策略，以品牌建设为中心，抓住机遇、采取灵活多变的方式积极促销。一是积极走出去，积极对客户进行回访、座谈，提高了客户的满意度；二是坚定不移的开发工程客户，获得稳定、持久的销量；三是加大对市场的考察力度，探索竞争对手的价格情况和产品走向，做到了知己知彼；四是实施灵活的价格策略，对客户实行“一事一议”，逐步提高产品价格。经过多方面的努力，产品产量和价格均稳步攀升。2011年四个季度的销量分别为6.3万吨、9.8万吨、12.3万吨和10.1万吨；四个季度的产品综合价分别为246元/吨、257元/吨、267元/吨、284元/吨。销售网络日益完善，产品品牌得到了社会的认可。

4.工程验收，稳步推进

公司项目生产线，是从四川一私企手中接管的半拉子工程。原施工单位的刁难、不配合、及其它一些原因造成了工程验收严重滞后。这一问题直接导致了公司工程款大量透支，流动资金极度匮乏。尽快结束工程验收，是公司早日摆脱困境的根本出路。为了尽快完成工程验收，公司确立了迎接工程验收的总体目标，制定了各验收项目的具体工作节点，编制了各个节点的具体日程安排。在准备过程中，我们克服阻力、克服困难做了大量的工作。目前，土建、安装结算内部审核已经完成，正在接受集团公司的审核；职业危害验收已经完成；安全验收接近尾声；环保验收正在稳步向前推进预计2012年3月完成。公司对近期彻底完成工程验收充满信心。

四、现存主要问题

尽管前一阶段工作取得了一定的成绩，但目前我们仍存在不少问题，主要表现在以下几点：

一是受工程验收滞后影响，公司流动资金严重不足，给原材料、备品备件供应工作造成较大困难。目前，不少设备在带病运转，消耗严重；原材料质量直接影响生产工艺，导致服务器设备台时产量无法提高，产品质量难以把握，若这些问题不解决极易引起恶性循环。

二是公司生产规模有限，产能偏低。我公司与竞争对手相比生产规模太小，所占市场份额偏小，产品市场竞争力较弱，很难驾驭市场。遇到竞争对手的遏制很难从容应对。

三是生产成本偏高，利润偏低。我公司是利用电石渣生产水泥的循环经济项目，在处理电石渣过程中产生的成本较高，与同行水泥企业开采的石灰石相比，每吨成本高60元左右，以每月消耗5千吨电石渣计算，成本每月提高30万元；加之项目规模太小，没有自己的石灰石矿山，主要原材料石灰石需要大批量购买，价格较同行水泥企业每吨高13元，以每月消耗3万吨计算，每月成本无形提高39万元；同时职工队伍不稳定，熟练工经常流失，人员素质参差不齐给生产带来极大困难，多种原因造成生产成本居高不下。

四是煤炭严重制约我公司正常生产经营。由于煤粉制备系统原设计使用无烟煤细度可小于3%，但在实际运行后发现煤粉细度未达到设计要求，虽经几次改造但煤粉细度仍大于3%，致使生产线对煤炭挥发分、全硫要求较高，在贵州仅有少数矿点可以满足要求。而且公司流动资金不足，无法从上述矿点直接组织进货，只能依靠供应商供应煤炭，造成采购价格较高且常有掺杂掺假现象。

五是生产工艺设计中缺陷太多。设备、工艺中不配套的地方太多，出现很多大马拉小车的情况，同时也出现上道工序满足不了下道工序的情况，很多是无法改造的缺陷。

六是管理中还存在很多漏洞，经验不足，很多地方不规范，与同行业相比管理还不到位，有一定差距。公司试生产以来一直处于亏损状态，2011年共计亏损4161万元。

五、2012年工作重点

2012年要继续狠抓安全生产，杜绝各类事故的发生；强化现场巡检，确保设备安全平稳运行；强化培训，提高员工素质。除此之外，还要重点抓好以下具体工作，扭转目前的不利局面。

1. 全力以赴，尽快完成竣工验收。

巨额计划外投资款无法解决，流动资金匮乏严重制约着我公司的正常生产经营，只有尽快完成工程竣工验收、工程投资资金尽快到位，生产经营和资金运转才能走向良性循环，公司才能在生产经营活动中扭转被动局面。

2. 克服困难、强力执行主要原材料自主经营。

受资金影响，我公司煤炭、石灰石等主要原材料无法从矿点直接供货，一直依靠供应商供应，不但价格偏高、质量不稳定，而且常有掺杂掺假现象。2012年我公司会克服困难强力执行原材料自主经营，如实现主要原材料直接由矿点供货，煤炭每吨价格可降低100元，每月降低成本50万元（我公司正常生产每月消耗煤炭5千吨）；石灰石每吨价格可降低5元，每月15万元（我公司正常生产每月消耗石灰石3万吨）；其它原材料每月10万元；仅此一项每月就可预计节约资金75万元。

原材料质量直接影响生产工艺，仅以煤炭为例，如煤炭由配煤改为原矿煤，在价格降低的同时质量会大幅提高，生产出的熟料质量会随之提高，生产32.5水泥时熟料的掺加量预计会降低5个百分点，计算熟料和混合材的差价，每吨水泥成本可降低10元，每月可降低成本31.2万元。

3. 应用新技术，提高技改力度

在2012年，我们会加大新技术应用力度，在水泥粉磨过程中加入助磨剂，以降低熟料在水泥中的掺加量，可以使每吨水泥生产成本降低3-4元，每月预计降低成本15万元；同时在全厂四个关键地方（高温风机、窑头排风机、窑尾排风机、煤磨排风机）实行变频改造，每月预计可节约电费15万元。

4. 精益求精，深入开展“三化”管理。

“三化”管理是集团公司快速发展的基石。2012年我公司会将“三化”管理建设作为头等大事来抓，要深化内部市场化管理，细化核算单位，提高设备运转率和台时产量，降低煤耗、电耗，控制生产成本。我公司2012年计划将每吨水泥的不可控成本费用由2011年的64.37元降低为52.57元，每月预计可节省资金49万元。

5. 合岗分流，积极开展“走岗式”管理。

2012年，我公司将深入贯彻执行集团公司2011年1013号文件精神，开展合岗增效、“走岗式”劳动工作。

按水泥行业标准，1000--2000吨的水泥新型干法生产线一般定员为300至340人（含保卫、后勤340人，不含则300人），按生产工艺划分为3或4个工段，目前我公司划分为4个工段。集团公司批准我公司定员为319人，目前我公司共有员工282人。2011年5月份，根据集团公司文件批复，我们已把办公室、供应部、人劳部、企管部、保卫部撤销，成立综合部，减少了部分管理人员。我公司计划在2012年将原料、烧成车间合并成一个工段；对中控操作进行合岗分流；工程竣工验收后撤销工程部；食堂准备推行对外承包。通过上述措施可减少中层管理干部3人、分流员工20人，每月可节省资金6万元。届时我公司实际用工262人，比集团公司批复定员减少57人。

如以上五项工作可以顺利实现，保守估计2012年每月的潜力可以控制比2011年低150万左右，但主要是资金问题，恳请集团领导予以帮助。

已经迈入崭新的2012年，在这新的一年里，困难和机遇同在，挑战与动力并存，但机遇大于挑战。我们会克服方方面面的压力，正确看待我们在市场竞争中的不足。我们会坚持解放思想，创新发展，坚定不移的贯彻执行上级的工作部署，以饱满的热情、顽强的毅力来扭转工作中的被动局面。我们有决心、有信心把本公司的各项工作做好，决不辜负领导对我们的期望。

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