（一）主要指标完成情况

1.1-9月销售煤量：9.83万吨，完成年度销售煤量目标142万吨的6.92%。预计到10月底完成9.83万吨，到年底完成9.83万吨。

2.1-9月管理费用：595.14万元，占年度预算费用1145.25万元的51.97%。预计到10月底完成647万元，到年底完成1032万元。

3.1-9月财务费用：167.16万元，占年度预算费用635.03万元的26.32%。预计到10月底完成186万元，到年底完成254万元。

4.1-9月利润总额：-1321.26万元，其中公司本部亏损1882万元，沙市分公司盈利561万元。预计到10月底完成-1567万元，到年底完成-1944万元。 

（二）新班子齐心协力，确保公司平稳运行

在新任总经理的带领下，班子成员精诚团结、迎难而上，全力抓好稳定工作。通过法律方式解决经营事件和债务清欠两大遗留问题，尽快卸下历史包袱。公司痛定思痛，将转变工作作风和内部整改作为首要任务，对存在的问题不回避、不遮掩、不护短，敢于面对，敢于揭丑，对涉及到公司的各类问题制定整改措施并逐一整改。

（三）调整思路，改进策略，为开展煤炭经营夯实基础

一是积极协调重点客户并签订长协合同，2024年公司与陕煤化、神华等国有大矿签订重点合同577万吨，建立了较好的合作关系。二是切实做好调运衔接工作，根据电厂需要，定期走访山西、陕西、河南区域主要煤炭生产企业，安排专人驻矿催装催运。三是与荆州热电公司实现了沙市煤场的顺利交接，沙市煤场2024年1月委托荆州热电公司管理后，安排专人核查煤场的经营业务和账务往来，解决了历史遗留问题。四是建立完善经营管理制度，组织开展自查，修订完善了《供应商管理办法》、《煤炭采购与销售管理办法》等制度，重新梳理了合同签订、结算、付款等工作的审批流程，严把审核关。

（四）凝心聚力，稳步推进，工程项目正式投入运营

国电沙市煤炭储配中心码头改扩建工程于2012年开工建设，按照“大节点、细控制”的管理模式及安全、质量、造价、工期四控制要求，经过四年多努力，于2024年3月24日取得港口经营许可证。工程建设质量合格率达到100%，工程建设期间没有发生重大设备及人身事故，从工程开工起至投入运营止连续安全天数1516天。经审计单位初步确定，工程建设完成投资3.04亿元，比集团公司批复概算3.41亿元节约投资3700万元。

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