公司采购管理制度（精选3篇）

公司采购管理制度 篇1

　　一目的

　　为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，强化各部门之间的审批流程环节，特制定本制度。

　　二范围

　　21公司所有物品的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。

　　22公司的物品包括四大类：221项目采购：包括项目所需物资;222非项目采购(公司自采物资)：设备：电脑、笔记本等;

　　非设备：固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修等。

　　223公司礼品采购：针对公司客户群体;224产品采购：包含公司自行研发所需硬件设施。

　　三职责

　　31在采购审批流程中，根据作业的职能不同，划分以下角色职责：

　　综合部负责采购的控制;商务部负责提供产品所需的外购件的采购清单;项目经理负责硬件部分监管;总经理、副总经理负责采购计划及采购流程的审批。

　　商务采购员：公司礼品采购;行政采购员：非项目物资采购;项目采购员：项目物资采购。

　　产品采购员：由总经理指派专人或指定部门办理。

　　四程序

　　41计划管理

　　311集中计划采购：各部门按月提报需求计划，每月30日将采购需求上报至对应归口部门。

　　312归口部门根据各部门上报的需求计划进行汇总，平衡现有库存物资，统筹安排采购计划。

　　313归口部门每月汇总各部门需求计划总表;每周进行库存物资盘点汇总，将月度需求表及库存盘点表进行归档。

　　42物品采购的申请及审批流程

　　412采购部门接收申请单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购原则;413各部门如遇紧急物资，公司领导不在的情况下，可以电话先行申请，征得同意后提报归口部门，签字确认手续可以后补。

　　414采购申请单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报归口部门;对于不符合规定和撤销的请购物资就及时通知请购部门。

　　43供应商的选择

　　421由采购商务部帮助寻找合格的供应商，必须进行询议价程序和综合评估。

　　供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

　　422对于经常采购的物资，采购员应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。

　　423为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

　　45领用原则

　　611物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种等建立物品保管库。

　　612申请部门领取物品，要填写物品领用单到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。

　　本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行。

公司采购管理制度 篇2

　　生效日期：

　　签发：

　　物品采购管理制度

　　第一章总则

　　一、目的

　　为强化物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理(以下统称为物品采购)。

　　第二章采购权限和原则

　　一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。

　　其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。

　　二、采购原则

　　1询价比价原则

　　有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　2一致性原则

　　采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

　　在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。

　　3低价搜索原则

　　采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

　　4廉洁原则

　　自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

　　严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　工作认真仔细，

　　5监督问责原则：

　　采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。

　　在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。

　　对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

　　第三章采购流程

　　一、采购申请：

　　1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件(比如测试手机、机顶盒、手柄、各种产品配件)等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品(比如办公设备、电脑、办公文具、劳

　　保等)的采购均由人事行政部负责。

　　2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购(比如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等)。

　　3、物品需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

　　4、请购部门可在提出采购申请前先进行市场调研，给出采购商家或采购价格的建议，采购部门可参考请购部门给出的调研数据进行采购。

　　5、日常办公文具及劳保用品的采购由人事行政部在每月月底进行统计和收集，次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每月月初及时报至财务审核。

　　二、询价比价议价：

　　每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。

　　所有采购务必按低价原则进行采购。

　　但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。

　　三、供应商选择：

　　1、具有合法经营主体者。

　　2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

　　3、信誉良好者。

　　4、其他客户认可的供应商。

　　四、采购合同签定及采购过程的完成。

　　1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并附上送货单及采购发票。

　　2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与完成。

　　五、验收入库：

　　当各类物品(文具、劳保用品除外)采购完后，需第一时间办理资产登记。

　　登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。

　　并在物品上贴上资产标签以便日常管理。

　　六、对帐付款：

　　第四章物品申领与保管

　　一、物品领用

　　1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。

　　2、需要借用物品时需向人事行政部进行申领并登记，登记内容包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。

　　3、物品用完之后须及时归还于行政人事部，若已到归还时间还需继续使用的，需补办续借手续。

　　4、行政人事部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。

公司采购管理制度 篇3

　　1、总则

　　为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。

　　所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

　　销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

　　销售部经理职责：

　　1)对销售任务的完成情况负责。

　　2)对回款率的完成情况负责。

　　3)对本部门员工制度执行情况负责。

　　随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

　　4)对本部门员工的专业知识培训负责。

　　每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

　　5)对本部门办公设备的使用及管理负责。

　　责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。

　　6)负责制定年度工作计划、月度工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。

　　及时向公司领导提出奖惩建议。

　　7)对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。

　　对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

　　2、销售部工作流程：

　　1)产品报价、投标的流程：

　　销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。

　　根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理(必要时由采购部和技术部协助)

　　技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

　　采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核

　　销售经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印

　　制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。

　　2)商务谈判与签订合同的流程：

　　销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况，可进行商务谈判

　　销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报(重大合同需向公司领导请示)。

　　与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。

　　待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。

　　正式《销售合同》经销售经理签字后由销售内勤与当日录入。

　　对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售经理(必要时向公司领导请示)确认后方可录入执行。

　　3)交货流程：

　　销售内勤根据合同交货期提前十日通知采购部，由其督促供货厂家发货

　　确认到货

　　销售经理确认后方可填写出库单

　　库房办理出库手续

　　办公室组织发(送)货

　　办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤

　　4)回款流程：

　　业务员催款

　　通过现金会计录入收款凭证

　　财务部确认

　　反馈给客户。

　　5)开票流程：

　　销售经理确认后，销售内勤通过录入开票申请单

　　采购部审核

　　财务部开票

　　交客户签收。

　　7)售后服务流程：

　　接客户售后服务申请，销售经理确认

　　销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部

　　技术部和客户沟通，确认是否需要派人

　　技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤

　　销售内勤与所属销售员进行内部沟通

　　8)返修流程：

　　客户提出返修申请，销售经理确认

　　由技术部鉴定或修理

　　不能修理且确有问题的，由销售员交采购部处理

　　录入

　　退回生产厂家、重新发货。

　　9)退货(换货)流程：

　　客户提出申请，销售经理确认

　　由技术部鉴定

　　由销售员交采购部

　　录入

　　退回生产厂家，重新发货。

　　3、销售部管理制度：

　　1)对辖区内所有用户的生产经营、计划形势等情况，销售员必须时刻了如执掌，

　　2)不应出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。

　　3)销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。

　　4)销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。

　　5)对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得销售经理同意的情况下方可承诺。

　　6)特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。

　　7)正式《销售合同》形成后，无正当理由销售内勤应在一个工作日内录入。

　　8)销售内勤录入的订单内容要详细、全面。

　　因录入内容不全或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任。

　　9)销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。

　　对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。

　　与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

　　10)所有的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入。

　　11)销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。

　　12)对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日录入，并将相关票据交财务部签收。

　　13)销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来帐目，并将结果通报公司财务部，并报告总经理或销售经理。

　　14)对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。

　　15)销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。

　　16)违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。

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