根据《通知》中所有检查要点，XX分公司营销部门立即组织相关人员对照要点逐项自查工作情况，现将自查情况汇报如下：

一、对县区局（分公司）

要点一：重点检查未制定货源投放或新品选点规则以及违反规则投放卷烟；

2024年10月以来，货源投放标准均按照市局统一货源投放策略执行，XX分公司严格按照市局公司货源投放制度及新品选点制度执行，不存在未制定货源投放或新品选点规则以及违反规则投放卷烟情况。但通过自查，发现XX终端建设还存在一些问题：一是个别终端户有一卡多结现象，但县公司客服部对此类情况已进行过记录备案，并及时进行了整改；二是存在制度不够完善问题，缺少“至少连续12个月正常经营”的要求；三是个别终端客户存在专卖查处违规记录；四是通过查询货源投放策略，发现终端客户能够订购的高价位卷烟数量和品种比其他客户比例偏高。

要点二：以代订货、虚拟订单等形式套购高价位卷烟；

XX不存在以代订货、虚拟订单等形式套购高价位卷烟情况。

要点三：利用高价位卷烟 与其他卷烟、非烟商品进行搭配销售；

XX不存在利用高价位卷烟与其他卷烟、非烟商品进行搭配销售的情况。但通过日常对客户的走访，发现有个别客户烟柜内摆放有火柴等宣传物品，此类宣传物品经调查了解，均与工作人员无关，营销人员在下乡过程中也对商户提过不要与非烟商品进行搭配销售等建议。

要点四：监测发现零售价格超过1000元/200支的品规和零售客户时，未采取有效处置措施等问题。

通过市场走访，查询客户价格销售情况，未监测到XX辖区内有商户销售零售价格超过1000元/200支的品规。

二、对零售客户

要点一：重点检查未执行卷烟零售价格明码标价要求；

XX在日常基础工作中，严格要求客户明码标价，并充分利用自律小组，逐步引导零售客户顺价销售，做到明码实价。

要点三：卷烟销售发票显示存在超过1000元/200支销售卷烟情况等问题。

通过查询客户价格销售情况，未发现XX辖区内有商户卷烟销售发票显示存在超过1000元/200支销售卷烟情况等问题。

三、对行业干部职工

要点一：重点检查利用职权或职务上的影响，违反规定为亲属及其他人员经营卷烟提供便利，谋取不正当利益；

要点二：相互之间利用职权或职务上的影响，违反规定为对方亲属及其他人员经营卷烟提供便利、谋取不正当利益；

要点三：行业干部职工要求订购高价位卷烟的零售客户对其返利或收受好处；

要点四：批条子、打招呼销售卷烟、截留货源等问题。

经自查，XX员工严格落实工作责任，强化令行禁止，切实做到“十个严禁”，对日常工作的每项工作和要求，都不折不扣地按规范落细落小、抓好抓实，不存在以上违规情况。

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