经济合同管理制度（精选3篇）

经济合同管理制度 篇1

　　为强化经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合实际情况，制订本制度。

　　1、经济合同的签订

　　签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定，本着“重合同、守信誉”的原则。

　　对外签订经济合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。

　　签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，也要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签订合同有效、有利。

　　签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

　　经济合同除即时结清者，一律采用书面格式，并必须采用统一的经济合同文本。

　　合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。

　　2、合同内容应注意的主要问题

　　(1)部首部分，注意写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。

　　(2)正文部分，注意：产品名称应具体写明牌号、商标、生产厂家、型号、规格、等级、花色、是否成套产品等;技术质量要求要明确、具体;数量要明确计量单位、计量办法、正负尾差、合理称差及自然损耗率等;运输方式及运费负责应具体明确;交(提)货期限、地点及验收办法应明确;价金必须执行现行的国家定价或国家指导价、市场调节价;违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算办法。

　　(3)结尾部分，注意：双方都必须使用合格的印章——公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章;注明合同有效期限。

　　签订经济合同，除合同履行地在我住所地外，签约时应力争协议合同由我方所在区人民法院管辖。

　　签订购货合同应以现货为主，并坚持以销定进原则;付款尽可能采用托收承付，如需预付货款或定金的按规定办理。签订购货合同应以现款为主，不准赊销。

　　任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。

　　3、 经济合同的审查批准

　　经济合同的正式签订前，必须按规定上报单位主要负责人审查批准后，方能正式签订。

　　4、经济合同审查的要点

　　(1)合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本《制度》规定;当事人的意思表地是否真实、一致，权利、义务是否平等;订约程序是否符合法律规定。

　　(2)合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。

　　(3)合同的可行性。包括：当事的双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。

　　根据法律规定或实际需要，经济合同还应当呈报区粮食局主管业务科室审核、组宣室备案，或请公证处公证。

　　5、经济合同的履行

　　经济合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

　　合同履行完毕的标准，应经合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

　　签约人应随时了解、掌握经济合同的履行情况，发现问题及时处理汇报。否则，造成经济合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

　　6、经济合同的变更、解除

　　实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

　　对方当事人提出变更、解除合同的，应人维护本企业合法权益出发，从严控制。

　　变更、解除经济合同，必须符合《合同法》的规定，并应在法定程序内办理有关手续。

　　以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。

　　7、经济合同纠纷的处理

　　合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

　　处理合同纠纷的原则是：

　　(1)坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

　　(2)以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业合法权益，也不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

　　(3)因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，积极承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

　　合同专用章应妥善保管，若有遗失，除立即登报声明作废外，还要追究有关人员的经济责任和行政责任。

　　8、认真做好经济合同管理和基础工作

　　(1)建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议(包括文书、电传等)，均应妥善保管。

　　(2)建立合同管理台账。各企业单位应根据合同的不同种类，建立经济合同的分类台账和总台账。其主要内容包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行情况及备注等。台账应逐日填写，做到准确、及时、完整。

　　(3)填写“经济合同情况月报表”。各企业单位应在每月5日之前将上月月报表填好后报送单位主要负责人。

经济合同管理制度 篇2

　　第一节 总则

　　第一条 为强化经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《经济合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

　　第二条 公司各部门及下属公司、企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。

　　第三条 经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。

　　第二节 经济合同的签订

　　第四条 签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。

　　第五条 对外签订经济合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法委托人均无对外签约，但经总经理特别授权并发给委托证明收的例外。

　　第六条 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，也要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。

　　第七条 签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

　　第八条 签订经济合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。

　　第九条 经济合同除即时清洁者，一律采用书面格式，并必须采用统一的经济合同文本。

　　第十条 合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。

　　合同内容应注意的主要问题是：

　　1.部首部分，注意写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。

　　2.正文部分，注意：产品名称应具体写明牌号、商标、生产厂家、型号、规格、等级、花色、是否成套产品等;技术质量要求要明确、具体;数量要明确计量单位、计量办法、正负尾差、合理称差及自然损耗率等;馐、运输方式及运费负责应具体明确;交(提)货期限、地点及验收办法应明确;价金必须执行现行的国家定价或国家指导价、市场调节价;违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算办法。

　　3.结尾部分，注意：双方都必须使用合格的印章------公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章;注明合同有效期限。

　　第十一条 签订经济合同，除合同履行地在我主所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在区、县人民法院管辖。

　　第十二条 签订购货合同应以现货为主，并坚持经销定进原则;付款尽可能采用托收承付，如需预付货款或定金按二百一十九条规定办理。

　　签订购货合同应以现款为主，不准赊销;确需赊销或代销的，赊销金额在20万元以下的由下属公司、企业经理审批，20万元至50万元的由总会计师和主管副总经理(总经理助理)审批，50万元以上的由总经理审批。

　　第十三条 任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋 取私利，违者依法严惩。

　　第三节 经济合同的审查批准

　　第十四条 经济合同的正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。

　　第十五条 经济合同审批权限如下：

　　1.下属公司、企业对外签订的经济合同，除按规定须上报公司审查批准者外，由公司、企业领导审批。

　　2.下列合同由总经理或其授权人审批：

　　标的超过100万元的;

　　预付定金或预付货款超过10万元的;

　　联营、合资、合作合同;

　　重大涉外合同。

　　3.下列合同由董事长审批：

　　标的超过500万元的;

　　投资100万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。

　　4.标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

　　5.法律顾问室负责对下列合同进行审查：董事会、总经理委托审查的合同;内容复杂、较难掌握，各企业要求提供法律帮助的合同。法律顾问室主要负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参考。

　　第十六条 经济合同审查的要点是：

　　1.合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本《制度》规定;当事人的意思表地是否真实、一致，权利、义务是否平等;订约程序是否符合法律规定。

　　2.合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。

　　3.合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。

　　第十七条 根据法律规定或实际需要，经济合同还应当或可以呈报上级主管机关见证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

　　第十八条 经济合同的审批程序如下：

　　1.申报。各企业的法人委托人在授权范围内对外签订合同，应事先填写“经济合同签约申报表”(一式二份)，报本企业的领导审查批准。(凡先经领导口头同意签约的，签约后需补办手续)。需报总经理、董事长审批的，应由该企业领导签署意见，随同合同初稿及有关资料、附件等，一并上报。

　　2.审核。对送审的经济合同，应按本《制度》第二百一十九条规定的审批权限，由主管人或有关人认真审阅，必要时可进行调查研究，最后作出：批准、不批准;通知申报单位补报材料或进一步谈判。(应提出谈判的具体要求和注意事项)。

　　主管人在“申报表”上批写意见后，“申报表”一份及合同初稿留底，另一份“申报表”连同其他材料发还申报单位，由承办人按批准的意见办理。

　　上述审批程序，一般为1-2天。特殊情况，经批准或授权的可不受审批程序的约束。

　　第四节 经济合同的履行

　　第十九条 经济合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

　　第二十条 合同履行完毕的标准，应经合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

　　第二十一条 各企业领导及签约人应随时了解、掌握经济合同的履行情况，发现问题及时处理汇报。否则，造成经济合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

　　第五节 经济合同的变更、解除

　　第二十二条 在经济合同履行过程中碰到困难的，各企业首先应尽一切努力克服困难的，尽力保障合同的履行。

　　如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

　　第二十三条 对主当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业合法权益出发，从严控制。

　　第二十四条 变列、解除经济合同，必须符合《经济合同法》的规定，并应在公司内办理有关手续。

　　第二十五条 变理、解除合同的手续，应按本《制度》第二百一十九条及第二百二十条规定的审批权限和程序执行。

　　经上报主管机关批准的合同，在达成变更、解除协议前，应报原机关批准。

　　经上级主管机在见证或工商行政管理机关鉴证的合同，在达成变更、解除协议后，应报原机关备案。

　　经公证机关公证的合同，在达成变更、解除协议后，必须报公证机关重新公证，才具有法律效力。

　　第二十六条 变更、解除经济合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律作废。

　　第二十七条 变更、解除经济合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

　　第二十八条 因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免负责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。

　　第二十九条 以 变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。

　　第六节 经济合同纠份的处理

　　第三十条 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠份的，应按《经济合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

　　第三十一条 合同纠纷由签约企业负责处理。涉及内部几个企业的，可以协商或由公司确定一个企业为主负责修理。签约人对纠纷的处理必须具体负责到到底。

　　第三十二条 处理合同纠纷的原则是：

　　1.坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

　　2.以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业合法权益，也不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

　　3.因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，积极承担责任，并尽量采取补救措施，减少我 方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

　　第三十三条 各企业在处理纠纷时，应强化联系，及时通气，积极积极地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。

　　第三十四条 法律顾问室处理合同纠纷的范围是：

　　1.董事会、总经理交办的;

　　2.经各企业处理解决不了的;

　　3.其他应由法律顾问室处理的。

　　第三十五条 提请处理合同纠纷的程序是：

　　1.承办人填写“对外经济合同纠纷申报表(一式二分)，按本《制度》第二百二十二条的规定报批。

　　2.审批单位可依据情况，在1天内作出;由上报单位负责处理;由法律顾问室负责处理。

　　3.法律顾问室对经协商仍无法解决或认为有必要的合同纠纷，经主管领导同意，可提交上级主管机关、仲裁部门或人民法院依法处理。

　　第三十六条 合同纠纷的提出，加上由我方与对方当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或记拆的足够时间。

　　第三十七条 凡由法律顾问室处理的经济合同纠纷，有关企业必须积极提供下列证据材料(原件或影印件)：

　　1.经济合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、电报、图表等;

　　2.关货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;

　　3.货款的承付、托收凭证，有关财务财目;

　　4.产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;

　　5.有关违约的证据材料;

　　6.其他与处理纠纷有关的材料。

　　第三十八条 对于经济合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双办法人公章或合同专用章。

　　第三十九条 各企业对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。

　　对于对方当事人在规定定期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导和法律顾问汇报。

　　第四十条 对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，由法律顾问室配合各单位向人民法律申请执行。

　　第四十一条 在向人民法院提交申请执行书之前，有关单位应认真检查对方的执行情况，防止差错。

　　执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。

　　第四十二条 合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备查考。

　　第七节 经济合同的管理

　　第四十三条 本公司对经济合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，合同专用章制度及基础管理制度。

　　第四十四条 本公司经济合同的二级管理具体是：

　　公司由总经理总负责凡管副总经理(总经理助理)具体负责，归口管理管理部门为法律顾问室。

　　下属公司一级由经理、副总理负责，归口管理人为办公室主任或秘书;各法人委托人具体负责各自授权范围的合同签订、履行工作。

　　第四十五条 公司主管内贸的副总经理(总经理助理)负责审批内贸合同。

　　公司主管外贸的副总经理(总经理助理)负责审批外贸合同。

　　公司主管工业的副总经理(总经理助理)负责审批工业方面的引进、合资、合作合同。

　　公司主管房地产业的副总经理(总经理助理)负责审批房地产、建设合同。

　　第四十六条 法律顾问室的主要职责是：

　　1.负责管理公司的各类合同;

　　2.负责检查各类合同的合法性，实行法律监督;对公司审批或签订的合同负责把关，对下属企业审批的合同负责抽查，提供法律帮助;

　　3.负责对法人委托人和有关人员进行法律培训、考试、提高法人委托人的法律素质;

　　4.负责考评各企业的合同管理工作，总结交流经验教训，提高合同管理水平;

　　5.配合各企业办理合同的报批、见证、鉴证和公证等事项;

　　6.配合各企业处理合同纠纷;

　　7.参与有关合同的谈判、签约、履行等工作。

　　第四十七条 下属公司、企业合同管理的 主要职责是：

　　1.负责管理本企业签订的合同;

　　2.负责审查本企业签订的合同的合法性、完整性和可行性;对须报请公司或上级主管机关审批、见证、签证或公证的合同，办理申报手续，提出初步意见;

　　3.负责本单位法人委托人的日常管理及年终审查的初审;

　　4.根据法律及本《制度》的规定，制定本企业合同管理的实施细则，采取切实措施，搞好合同管理工作;

　　5.负责修理本企业合同纠纷;对难度较大单位经济合同资料的汇总、分类、归档、保管及合同台帐的设立、统计、上报等基础管理工作。

　　第四十八条 法人委托人的主要职责是：

　　1.在授权范围内负责谈判、签订合同，既不能违章越权，也不能消极推诿;

　　2.对所签订合同的合法性、完整性和可行性负责;

　　3.对须报请上级领导审批的合同，办理申报手续，提出本人意见并对本人意见负责;

　　4.对所签合同的全面履行具体负责，履行中发现问题应立即上报、并积极想办法解决，对发生的合同纠纷负责处理好或协助有关部门处理好;

　　5.负责保管好本人所签合同的一切资料;合同履行完毕后应立即将资料上交归档。

　　第四十九条 凡具备下列条件的，可以发给法人委托证书：

　　1.政治思想好。能自觉遵守国家的法律政策，遵守公司各项规章帛;能拒腐蚀，不贪污贿，不假公济私、损公肥私。

　　2.业务工作好。熟悉本职工作，能够良好地完成本人的业务工作，并以公司利益为重，择优签约，严格履约，节约资金，增加收益，取得一定成绩，无遗留问题。

　　3.法律意识强。对《经济合同法》等经济法规认真学习，初步掌握并能运用有关法规。

　　第五十条 公司根据各部门和下属公司、企业的实际情况，决定法人委托人的设置及数额，具体人选由各单位确定，经培训考核合格后，发给法人委托书。

　　第五十一条 法人委托书庆于每年终重新审核一次。审核的主要内容是：法人委托人在本年度的工作、学习及思想情况，取得啥成绩，发生啥问题，有无违纪行为等。审核后，法定代表人可根据情况分别作出：维持授权范围、变更授权范围、撤销授权及吊销法人委托书等决定。

　　第五十二条 法人委托证书应妥善保管，防止遗失。不准将法人委托证书转借他人或用作其他证明，否则，除吊销其法人委托证书外，还要追究相应的责任。

　　第五十三条 法人委托人工作调动时，应向所在企业交销其法人委托证书。

　　第五十四条 签订合同专用章制度。公司及下属保企业对外签订合同所加盖的印章，除各企业的公章外，一律使用合同专用章，其他印章一律不准代替使用。否则，财务部门有术拒绝办理结算手续，由此所引起的责任由有关人员承担，还可以予以处罚。

　　第五十五条 合同专用章由各单位统一刻制、编号和颁发;严禁任何人私自刻制、使用。

　　第五十六条 合同专用章应严格按授权的范围使用，不准混用、代用或借用。

　　第五十七条 合同专用章应妥善保管，若有遗失，除立即登报声明作废外，还要追究有关人员的经济责任和行政责任。

　　第五十八条 公司各企业都必须认真做好经济合同管理和基础工作。具体如下：

　　1.建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议(包括文书、电传等)，均应妥善保管。

　　2.建立合同管理台帐。各企业应根据合同的不同种类，建立经济合同的分类台帐和总台帐。每个企业必须设一个总台帐。其主要内容包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行情况及备注等。台帐应逐日填写，做到准确、及时、完整。

　　3.填写“经济合同情况月报表”。各企业应在每月5日之前将上月月报表填好后报送总经理，同时抄报计划财务部和法律顾部室。

经济合同管理制度 篇3

　　为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，强化与各部门间的配合，特制定本制度。

　　一、请购及其规定

　　1. 请购的定义

　　请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

　　2. 请购单的要素

　　完整的请购单应包括以下要素：

　　⒂ 请购的部门; 请购物品所属项目; 请购的用途; 请购的物品名; 请购的物品数量; 请购的物品规格; 请购物品的样品、图纸或技术资料等; 请购的物品的要求时间; 请购如有特殊需要请备注; 请购单填写人; 请购部门主管; 请购单审核人; 采购副总审核; 财务审核人; 公司总经理。

　　3. 请购单及其提报规定

　　⑴ 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门; ⑵ 固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;

　　⑶ 其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表)的格式填写提报; ⑷ 日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;

　　⑸ 请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;

　　⑹ 涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交;

　　⑺ 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，

　　征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

　　⑻ 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 ⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

　　4. 公司物资请购单的提报部门

　　⑴ 公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;

　　⑵ 公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; ⑶ 公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

　　二. 请购单的接收及分发规定

　　1. 请购的接收要点

　　⑴ 采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批;

　　⑵ 接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资

　　料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则;

　　⑶ 通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;

　　⑷ 对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

　　2. 请购单的分发规定

　　⑴ 对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;

　　⑵ 对于紧急请购项目应优先处理;

　　⑶ 无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;

　　⑷ 重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

　　3. 采购周期的规定

　　⑴ 单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;

　　⑵ 单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天; ⑶ 请购部门应按照以上规定的时间提前提报请购单采购部如未能按时完成采购任务

　　时应向领导说明原因;

　　⑷ 遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。

　　三. 询价及其规定

　　1. 询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通;

　　2. 属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;

　　3. 对于紧急请购项目应优先处理;

　　4. 所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价;

　　5. 对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;

　　6. 询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;

　　7. 在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

　　四. 比价、议价

　　1. 对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认;

　　2. 对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出;

　　3. 收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。

　　4. 重要项目应通过一定的办法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;

　　5. 参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。

　　五. 比价、议价结果汇总

　　1. 比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总;

　　2. 比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核;

　　3. 如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

　　六. 合同的签订及其规定

　　1. 合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。

　　⑴ 合同正文应包含的要素

　　1) 合同名称、编号、签订时间、签订地点;

　　2) 采购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是不可分割的部分;

　　3) 包装要求;

　　4) 合同总额应含税，特殊情况应注明;

　　5) 付款方式;

　　6) 工期;

　　7) 质量保证期;

　　8) 质量要求及规范;

　　9) 违约责任和解决纠纷的办法;

　　10) 双方的公司信息;

　　11) 其他约定。

　　⑵ 合同签订及其规定

　　1) 如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任;

　　2) 拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;

　　3) 为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单;

　　4) 遇货物订购数量较大且价格较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点;

　　5) 质保期一定要明确从啥时候开始并应尽量要求厂商延长产品保质期;

　　6) 详细约定发票的提供时间及要求;

　　7) 与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款;

　　8) 违约责任一定要详细、具体;

　　9) 比价汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作;

　　10) 合同签订应按照附表七(合同审查批准单)的格式对合同初稿进行巡签审查;

　　11) 合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效;

　　12) 签订的所有合同应及时报送财务部门。

　　七. 付款及合同执行

　　1. 付款规定

　　⑴ 按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款;

　　⑵ 按照贵公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八(资金支出审批单)，该审批单巡签我那比后提交财务部付款;

　　⑶ 财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况狂延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。

　　2. 合同执行

　　⑴ 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导;

　　⑵ 已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约;

　　⑶ 合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。

　　八. 报验与入库

　　1. 报验

　　⑴ 供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收;

　　⑵ 对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行;

　　⑶ 达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收; ⑷ 质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质

　　检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任;

　　⑸ 用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。

　　2. 入库

　　⑴ 公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收; ⑵ 合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运;

　　⑶ 质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受;

　　⑷ 质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单;

　　⑸ 质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定入库。

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