**科关于开展“双评双治双促”活动自查报告

8月1日，我局召开了**县**系统形式主义、官僚主义突出问题集中整治暨“评机关评局属单位治不为治乱为促担当促服务”活动推进会。会后，**科根据活动要求，进行全面自查，现将自查情况汇报如下：

一、 精心组织，周密部署

为深入开展"双评双治双促"工作，使评议活动达到预期效果。首先，我们组织**科人员认真学习了《**县**系统形式主义、官僚主义突出问题集中整治行动方案》、《**县**系统关于开展“评机关评局属单位治不为治乱为促担当促服务”活动的通知》，从思想上、工作作风上、服务态度上、履职尽责上找准个人与活动的结合点，明确“人人参与、人人有责”的工作要求。其次，我们开展了“亮身份、晒承诺、树形象”的行动，通过在办公桌上设置“岗位公示牌”，亮明本人身份、公开岗位职责、晒出服务承诺。在科室醒目位置张贴“双评双治双促”活动评议微信二维码标识，接受办事群众手机扫码评价。

二、认真梳理，查找问题

我们对照评议内容通过“六查六看”查摆自身存在的问题，始终坚持“四不放过”原则，认真梳理，并印制《形式主义、官僚主义突出问题集中整治征求意见函》，分别征求了局领导班子成员、机关各科室及所属单位对**科在政风行风建设方面的意见和建议。征求意见函的内容涉及工作落实、履职尽责、解决难题、为民服务、工作成效五个方面。共发放征求意见函16份，收回征求意见函16份，收集意见和建议9条。

通过对收集的问题、意见或建议的归类分析，我们把问题及原因归纳为以下三个方面：

（一）工作效率有待提高。

审计工作讲究时效性，但我们在具体工作中，往往会因为各种主观或者客观原因造成延迟。比如：《中国内部审计准则》第三章第十四条要求“内部审计机构应当在实施审计三日前，向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书，做好审计准备工作。”但我们在进行某项审计工作前，由于对领导批复审计通知书所需时间把握得不到位，造成审计通知书不能严格按照准则要求的时间送达被审计单位，导致后续的审计实施和审计结论的出具时间有所延迟。

（二）专业胜任能力还需提升。

目前内部审计存在质量不可控的局面。一方面，审计工作缺乏一定的规范和标准，审计准则没有得到完全有效地遵循，导致审计工作存在一定的随意性，影响了内部审计作用的有效发挥。另一方面，审计人员由于专业知识、职业技能和实践经验的不足，往往会忽略一些细节，进而导致一些问题被遗漏。

（三）科室管理有待强化。

工作时间长了，审计人员思想上有所懈怠，存在片面的自我满足意识。一是自认为工作努力、表现良好，没有违反任何条例禁令，就没有啥问题。二是总认为整体规划、做出决策都是领导的事，自己只要无条件服从就行了，所以有时做事情只从自身业务出发，没有从全局观念出发考虑问题。

三、整改结合，提升效能

针对以上三个方面的问题，**科从抓效能、抓规范、抓服务等方面着手，有针对性的落实整改举措，促进工作人员转变作风、担当尽责，优化服务、提升效能。

1、进一步提高工作效率。针对内部审计工作，我们严格按照审计程序进行。首先，**科根据组织的风险状况、管理需要及审计资源的配置情况，编制了年度审计计划。其次，在实施审计前，向被审计单位或者被审计人员送达了审计通知书，做好审计准备工作。最后,在审计过程中涉及的问题和急需解决的问题,我们迅速收集整理，拟定相关建议，做好审计报告汇报工作。为提高时效性，我们会针对具体审计事项制定时间表，严格每个步骤所用时间，以保证在规定时间内高质量完成各项工作。

2、进一步提升业务能力。在审计工作新常态下，对我们提出了新的要求。作为审计人员，在新时期的审计工作中，我们要更加注重知识的更新，包括各项基本法律法规、国家的大政方针、当前的经济发展形势、改革发展思路以及经济发展中的新生事物。有了丰厚的知识储备，才能对问题有精准的把握。并，我们要在审计工作中深入思考，具体问题具体分析，力求在问题的把握上既符合法律法规的要求，也顺应改革发展的方向。同时，我们还要在工作中勤于总结，善于发现自身在思维方式、判断标准上与新形势新要求不相适应的地方，努力提高，力求创新。

3、进一步规范科室管理。一是通过参加审计行业及交通内部培训学习，来增强履职责任感和使命感，以提高审计人员的业务能力。我们要从自身出发，强化审计、会计、财务、税务、经济、金融、统计、管理、内部控制、风险管理、法律和信息技术等专业知识的学习，强化语言文字表达、问题分析、审计技术应用、人际沟通、组织管理等职业技能的培养。尤其是在重大交通项目建设的审计工作中，针对发现的问题，审计人员不能喊口号、不落实，不能做选择、搞变通，不能消极拖延 。二是建立内控机制。**科要起草《**审计管理办法》，积极向领导提出决策建议并组织实施，充分发挥制度机制的激励、约束作用。审计人员要时刻用制度严格要求自已，做到思路清、点子多、措施有力，将发现的问题一一罗列，明确责任人，将主体责任落实到位。

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