机加工车间管理体系运行情况报告

依据《质量管理体系  要求》、《环境管理体系  要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系  规范》以及《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》，和临选厂《“三标”程序文件》、《整合型管理体系手册》、《测量管理体系程序文件》以及《测量管理体系手册》的运行要求，我车间进一步完善并实施了职业健康、质量、环境和测量管理体系运行制度，以此作为我车间各项工作的指导。

首先，针对上年度（2009年）内审、外审评价、改进建议要求以及日常运行检查中发现的各类不符合事实，车间结合工作实际，积极整改相关项，修正与整体运行不协调或偏离部分，去除和车间工作不适用的内容，增加了部分制度和新增设备的操作规程，使之符合体系运行管理要求。其中包括：1、根据工作实际，修改了各岗位、工种“两程一制”及设备操作规程；2、完善设 备管理制度，制订测量装置自检及纠正预防措施；3、增加合理化建议、技术资料管理、废旧物资、外委施工、空调使用等管理制度；4、制订车间各级管技人员岗位安全职责以及走动式管理规定；5、建立了设备动态管理档案；6、完善并简化了“手指口述”办法；等，完善了车间各项管理制度，促进车间各项管理的进一步规范。

对于日常管理和运行工作，我车间首先从“认知”工作做起，即不厌其烦，开展体系培训，将各项管理体系标准中关系到实际工作的部分及运行要求对车间职工特别是新进职工进行培训，使车间全体职工都能够明确体系运行要求、过程控制等各个方面的内容，为体系在车间的运行开展打下了理论基础。针对实际操作技能的提高，开展了锻工、车工、铣床、刨床、火焰切割机、电焊工、铆工等工种的现场操作培训，培养了一批多技能操作人员，满足了生产和人员后备的需要。

在做好职工的培训工作的前提下，车间根据时间安排和程序文件的要求，按照动态管理和现场安全确认法之要求，不定期组织人员对车间范围内存在的危险源、环境因素、人的不良行为习惯等进行全面辨识和评价，以确定车间在不同时期、不同环境要求下存在的危险源、需要控制的环境因素（包括重要环境因素）以及人的安全要求等，并制定相应的管理方案和控制要求，定期进行实施效果评价，特别是重大危险源和环境因素，制定并确认相关的预案，确保管理方案符合要求，措施符合安全、环境、质量、测量等方面要求并落实到位，确保过程符合要求。

在具体运行实施过程中，为了不做重复性工作，车间在满足《手册》要求前提下，结合厂部平时相关考核要求以及车间实际情况，将运行过程与安全质量标准化创建等工作合并检查、记录和验证，再对照既定的目标指标和管理方案进行合规性评价，基本上达到了既定的要求，取得了较好的运行效果。

在《手册》和《程序文件》的框架要求下，车间的全年“体系”运行情况基本稳定，符合体系的基本要求。但是呢，也存在一些问题，主要有：1、第三层次文件涵盖面还需要进一步加以完善；2、硬件设施不齐全、不完善，有待提高；3、记录的规范性有待提高；4、制度完善性需要进一步提高；5、设备的操作规程需要根据实际情况进一步修改和完善。

另，对相关管理部门提出一些建议：1、业务部门强化对基层部门的指导，及时沟通交流，提高运行效果；2、整合部分记录，如大型工器具、安全用具检查记录等，简化运行操作；3、内审员经常性地深入各基层单位开展指导活动，发现问题及时纠正和解决，完善相关的记录和控制措施，在满足基层单位工作良好、有序运行的前提下，促进整个体系的良好运行，并不断持续提高。

机加工车间

2月

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