星级酒店年度工作总结

2014年全国占94.02%的星级酒店净利润亏损为59亿元，成为有记录来的最大亏损年。而2015年整体酒店业经营仍处于低谷时期，为在逆境中求突破、谋发展，国会中心遵照集团“稳增长、调结构、促转型”战略部署，紧紧围绕年度经营目标，以利润为中心，以“增收、节支、提升品质”为工作主线，以“会议专家”为基础，以“渠道共赢”为推动，努力突破市场发展瓶颈，创新思维拓展市场，基本完成了年度工作任务。现将2015年度主要工作情况报告如下：

第一部分    2015年度主要工作

一、企业总体经营情况：

（一）经济工作目标完成情况

2015年根据集团下达的经济工作目标（营收9000万元），截止12月31日营业收入累计完成9000万元，完成预算100%，比上年同期下降586万元，同比下降了6.1%。经营利润（GOP）1845万，比去年同期减少189万，减少9.3%，GOP率21%，和去年同期21%持平。利润总额-157万，比去年同期39万减少196万，主要国会投资置业投资收益比去年897万。平均房价456元/间，比去年同期460元/间减少4元/间，平均出租率55.8%，与去年54.2%增加1.6%。尤其今年国庆期间通过包量买断、网络推广等促销方式着重加大对散客的促销力度，保障了国庆7天酒店客房营收实现120万元，比去年增长21.81%，平均房价599.26元，平均出租率69.46%，分别比去年同期增长8%和7.84%。特别在10月2日单日客房营收达到30.2万元，取得历史性突破。

（二）营销方面

根据数据显示，2015年前三季度全国五星级酒店平均房价为643.46元/间天、平均出租率55.91%、而酒店前三季度的平均房价为500元/间天，平均出租率56%，与南京五星级平均水平还是有一定差距。为此，在互联网+的今年，酒店着重围绕网络营销加大推广力度，成立专门网络运行小组，制定了详细的网络工作运行手册，不断开拓新的市场，保障了收益的最大化，主要体现在以下几方面：

1、不断开拓新渠道，通过现付、预付、团购等形式与携程、途牛、去哪儿、同程等多个OTA渠道展开合作，对酒店营收带来直接影响。其中与与同程网合作“景+酒”，今年3月14日当天客房销售突破100间；截止到目前实现OTA合作商35家，实现客房营收570万元。其中携程全年买断一万间天，已经实现7500多间天，营收380万，比去年增长2%。网络客房营收占总客房营收的比重16.8%，比去年上升三个百分点。

2、通过官方网站和微信公众号等网络平台，及时发布酒店动态信息等，并持续推出微信秒杀客房活动共22期，有效吸引了商务散客客源。活动开展后，粉丝增长965人，会员增加1124人，目前秒杀房已经售出86间客房

3、继续利用微博、微信发送酒店促销类和文化类信息，获取较高的关注度；并通过与兄弟单位南京商厦接洽，吸收其会员为酒店官网会员，截止到目前实现微信粉丝2271人，官网会员3221人。其中1-9月份官网销售实现300间夜，是去年一年的三倍。

4、与淘宝推进“信用住”合作，实现免查房和快速入住等便捷服务；另外与众荟网签约大数据管理，更好地指导酒店通过收益管理执行实时房价的调整和房量的控制，有针对性地提高酒店服务质量。同时高度重视酒店官网渠道，开发酒店官网在移动端的WAP网站，方便客户通过手机实时查询和预订，截止目前，今年已经累计实现官网预订381间天，超过去年一年的总和，后续订单将会显著增加。

5、完成酒店亲子游产品的设计和上线，持续联合海底世界、植物园、天文台、明孝陵推进家庭亲子游套餐，同时与安保配合在周末和节假日发布实时交通路况，方便散客入住。我们还联合中山陵分别开展了“寻找樱花女神”、“秋游钟山、全名拍照”等活动，酒店的微信平台已经与更多的平台商融合，粉丝数和关注度都获得了较高的提升。为进一步增强亲子游休闲度假市场份额，于国庆前引进了4辆房车，打造了南京首家星级酒店房车体验营，并花费约7万元完成了基础配套设施建设。下一步将通过OTA平台大力促售，以争取更大的收益。

二、健全人事组织机构，保障酒店各项的工作的有序推进。

今年以来，结合工作实际，公司组织召开了股东大会两次，董事会三次，进一步完善和健全了公司股东会、董事会和监事会职能，完成了对董事会成员的调整、公司章程的修订及董、监事议事规则的拟定，有效地确保了各项工作按规范程序运作。

三、按计划推进各任务指标按要求落实。

（一）根据年初董事会工作要求，通过认真、完善的市场调研及严密的招投标程序，通过了以合同能源管理方式对锅炉进行更新改造，8月31日起开始投入施工，施工期间工程、安保安排专人全程跟踪，酒店总值班人员每日对施工点进行检查，发现问题及时提示，确保了在施工期间无一起安全隐患事故发生。此项工作已于10月19日完工，目前运行效果显著。

（二）完善企业内部管理机制，为各项工作有序推进打下坚实基础。

首先，重新梳理了日常管理制度，对涉及到酒店运营各方面的规章制度进行了修改、完善。同时严格制度落实和规范化管理，全面强化财务审计监督检查，继续强化工程建设、物资采购、重大项目招投标过程中的管控把关，确保按章办事、公开透明和清正廉洁。

其次，严格落实集团OA办公系统登录、流程办结等相关工作。强化信息化建设，组织力量做好信息采集报送，截止到11月底，共报送动态信息93篇（全年任务80篇），累计得分437分（全年任务260分）。

再次，按照集团档案管理要求，强化各门类档案的集中统一管理，完善了档案管理制度、归档范围与保管期限修订。同时完成了2014年文书档案的整理，并于9月中旬完成与集团OA网挂接，预计于12月底前完成2012-2013年档案的整理挂接。

四、严抓安全工作不松懈，确保全年安全生产无事故发生。

高度重视安全生产工作。坚持以“强化红线意识、促进安全发展”为主题，全面落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任体系，尤其是酒店锅炉改造施工期间的安全监管，安排专人全程跟踪、检查，确保了安全施工无隐患。此外，不定期做好对全店及各项目点的安全卫生大检查，截止到11月底先后组织各类安全大检查30次，其中管理公司项目点安全生产检查11次，各类安全演练8次，安全生产例会召开11次。未发生一起安全生产事故。

由于酒店地处景色区，占地面积大，监管范围广，安全监控存在较多盲区，仅依靠原有的安防监控体系远不能满足日常运转的需求，为了进一步提升全方位立体化监控能力和智能化安全管理管理水平，酒店于3月份在全省酒店行业率先引入无人机进行安全巡检，抢占了江苏省酒店业的先机，为推进服务品质提升带来了全新的视角和体验，同时也大大减少了人力成本支出，有效提升了工作效率。

五、圆满完成各类接待任务，确保全年无重大宾客投诉发生。

全力以赴完成各类重大接待活动。截止 到11月份酒店圆满完成了“亚洲军体会议”、“全国政协”等重大接待160批次，为酒店创造营收的同时也赢得了良好的品牌效应。

进一步突出国会菜肴品牌特色和质量，积极提倡菜肴创新，通过不定期的创新菜评比、技能大练兵及有效的激励制度等方式激发员工的创新力，形成奋发向上，不断创新的良性竞争气氛。并通过五星庆典好吃的季、湘菜好吃的节和金秋蟹宴好吃的节等活动，不断推进菜肴品质和营收的稳步增长。

六、不断拓展管理公司项目，争取收益最大化。

积极推进管理公司现有项目扎实开展，不断优化资源配置组合，积极与各项目业主方沟通，确保各项工作按计划落实，先后安排人员进驻阅江楼景点游客服务中心、高淳旅行度假村等项目开展工作，截止到11月份管理公司管理费收入220万元。

依照集团要求，目前仍在继续推进酒店管理公司第二轮综改工作，现方案等已全部拟定完成，下一步将根据要求落实。

七、充分发挥党工团作用，促进党风廉政暨精神文明创建工作再上新台阶。

紧贴“党建围绕中心抓，抓好党建促发展”的思路，全面对照“三严三实”标准，推进党的群众线路教育实践活动深入开展，坚持标本兼治，强化党风廉政建设，由酒店党总支与各支部、各部门负责人签订党风廉政建设目标承诺书，明确职责任务，进一步强化惩防体系建设，筑牢拒腐防变的思想防线。并组织开展了“三严三实”系列教育活动，落实了“统一活动日”计划。

通过不定期组织党员自学、支部集中学习、组织培训等方式，提升党员干部整体素质。完善党员发展、培养计划，强化对5名预备党员的考察培养，进一步吸收优秀青年充实党员队伍。

充分发挥党、工会、团委“桥梁纽带和活跃凝聚”作用，截止到11月份先后组织开展了“七一”专题党课学习、青年文明号爱心助学、员工座谈会及秋天趣味运动会等系列活动十余次，有效提升了企业与员工之间的凝聚力及向心力。

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